收货管理主要是针对原材料的收货，原材料到工厂后，根据采购订单进行收货，生成物料批次信息，根据物料管理类型，生成物料条码。
输入数据：收货单据类型、收货单据编号、物料编码、物料名称、规格型号、厂家批次号、检验单编号、收货人、收货数量、收货日期、收货单位、条码份数、备注。
功能列表：保存、修改、删除、记账&生成条码、条码打印、收货单打印、生成入库单
保存：将输入数据保存到数据库，生成收货单据编号, 生成物料批次号。
修改：可修改未记账的单据信息，记账以后将不允许修改。
删除：记账后也可以删除，但下一环节已开始使用该单据则不允删除。
记账&生成条码：按规则生成条码，记账后将不允许修改单据，只有记账后的单据，下一环节才能使用。
条码打印：可单选、多选明细记录，点打印后将按物料、条码份数打印出相应条码。
收货单打印：生成收货单据，并输出打印。
生成入库单：根据收货单据，自动生成入库单草稿。支持一张收货单生成多张入库单功能。
功能规则定义：
批次号生成规则，同一张单据的同一物料批次号相同。
按采购订单收货，不同采购订单生成不同收货单据。
同一张单据同一物料不允许存在多条记录。
收货后不增加库存，只有入库上架后才增加库存。
收货单据类型：采购订单、委外加工单、产品收货
收货单号组成规则：RR+2位年+2位月+2位日+4位流水号
单据状态：初稿、已记账
生成入库单规则：采购订单--->订货入库
委外加工单--->委外加工入库
产品收货--->产品入库
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